Subir y administrar CAF

¿Qué vas a lograr?

• Entrar a la pantalla correcta de Facturación > Folios.
• Subir un archivo CAF XML compatible y entender qué valida Flobu antes de aceptarlo.
• Revisar el estado, rango y folios disponibles de tus CAFs para saber si tu tienda puede seguir emitiendo documentos.

Paso a paso en Flobu

Cómo funciona la interfaz de Flobu en este tutorial

• Menú lateral: en este tutorial usarás Facturación y luego Folios.
• Panel central: verás la pantalla Gestión de Folios, con tarjetas de resumen de folios disponibles, el botón Subir nuevo CAF, un estado vacío si aún no has cargado ninguno y la tabla de CAFs ya registrados.
• Acciones clave: usarás Subir nuevo CAF o Subir mi primer CAF, el modal Nuevo CAF, el área para arrastrar o seleccionar archivo, el botón Subir archivo y el enlace Ver CAF.
• Alcance de este tutorial: esta pantalla sirve para cargar y revisar CAFs. No genera DTE, no sube el certificado digital, no crea folios manualmente y no permite editar un rango ya cargado desde la interfaz.

1) Entrar a Facturación > Folios y entender qué muestra Flobu

1. Entra al dashboard de tu tienda.
2. En el menú lateral, abre Facturación.
3. Dentro del submenú, entra a Folios.
4. Verifica que llegaste a la pantalla Gestión de Folios.
5. Si tu tienda tiene bloqueada la facturación electrónica, Flobu mostrará Facturación No Habilitada y no podrás continuar desde esta pantalla.
6. Si tu plan no incluye esta funcionalidad, Flobu puede mostrar antes la pantalla para mejorar el plan.
7. Si la pantalla carga correctamente, revisa primero las tarjetas de folios disponibles por tipo de documento.
8. Allí verás bloques como Boletas, Bol. Exentas, Facturas, Fact. Exentas, Not. Crédito, Not. Débito, Guías y Fact. Compra.
9. Entiende bien lo que te muestra esa zona: cada tarjeta resume cuántos folios le quedan a tu tienda para ese tipo de DTE.
10. Si una tarjeta tiene 0, Flobu no tiene folios disponibles para emitir ese tipo de documento hasta que cargues un CAF válido para ese tipo.
11. Luego revisa la parte inferior de la pantalla:
    • Si aún no tienes CAFs, verás el estado No hay CAFs subidos con el botón Subir mi primer CAF.
    • Si ya tienes CAFs, verás la tabla con tus rangos cargados y el botón Subir nuevo CAF.

Resultado esperado:

• Llegaste a la pantalla correcta para trabajar tus CAFs.
• Entendiste la diferencia entre el resumen de folios disponibles y el listado de archivos CAF cargados.

2) Subir un archivo CAF XML correctamente

1. Haz clic en Subir nuevo CAF o en Subir mi primer CAF.
2. Flobu abrirá el modal Nuevo CAF.
3. En el área central, arrastra el archivo CAF o haz clic para seleccionarlo desde tu computador.
4. Usa un archivo XML autorizado por el SII. Este modal no acepta certificados .p12 o .pfx.
5. Cuando el archivo quede cargado, la interfaz mostrará Archivo seleccionado: ...
6. Haz clic en Subir archivo.
7. Si todo sale bien, Flobu mostrará Archivo subido correctamente, cerrará el modal y actualizará la pantalla.

Ten presente cómo funciona realmente este paso en Flobu:

• El modal no te pide escribir el tipo de DTE, el rango ni la fecha de autorización.
• Esos datos se leen directamente desde el XML del CAF; por eso debes subir el archivo exacto autorizado por el SII.

Flobu valida varias cosas antes de aceptarlo:

• Que efectivamente exista un archivo.
• Que el XML tenga la estructura esperada de un CAF.
• Que el RUT emisor del CAF coincida con el RUT de la tienda.
• Que el tipo de DTE del archivo sea válido en formato.
• Que el rango de folios no se superponga con otro CAF ya cargado para ese mismo tipo de documento.

Si alguna de esas validaciones falla, Flobu rechazará la carga y mostrará el error. Aquí no completas metadatos manualmente: el flujo correcto es seleccionar el XML y dejar que Flobu lea el contenido del CAF.

Resultado esperado:

• El archivo CAF quedó cargado si era compatible con tu tienda y con el rango disponible.
• Entendiste que Flobu toma los datos principales del XML y no desde un formulario manual.

3) Revisar el listado de CAFs y administrarlos sin confundirte

1. Una vez cargado el archivo, vuelve a la tabla de la pantalla Gestión de Folios.
2. Busca la nueva fila y revisa las columnas Tipo, Fecha Autorización, Desde, Hasta, Disponibles y Estado.
3. Usa Tipo para confirmar si el CAF corresponde al documento correcto: boleta, factura, guía o nota.
4. Usa Desde y Hasta para revisar el rango autorizado que Flobu registró.
5. Usa Disponibles para saber cuántos folios quedan todavía sin consumir dentro de ese CAF.
6. Usa Estado para interpretar la situación real del rango:
   • Activo significa que todavía quedan folios disponibles.
   • Agotado significa que ese CAF ya no tiene folios para seguir emitiendo.
7. Si quieres revisar el archivo original, usa Ver CAF.

Ten en cuenta también una limitación importante de esta interfaz:

• Flobu permite cargar nuevos CAFs y leer los ya existentes.
• No ofrece en esta pantalla editar el rango, mezclar archivos ni corregir manualmente folios dentro de un CAF ya guardado.
• Si un rango se está acabando, el flujo correcto es conseguir un nuevo CAF autorizado por el SII y subirlo desde esta misma pantalla.
• Cada tipo de DTE usa sus propios folios. Tener folios para boleta no significa tener folios para factura, guía o nota.

Resultado esperado:

• Pudiste leer correctamente la tabla de CAFs y el stock de folios asociado a cada rango.
• Entendiste cuándo un CAF está utilizable, cuándo está agotado y cuándo corresponde subir otro archivo.

Checklist final rápido

• Entré a Facturación > Folios.
• Revisé las tarjetas de folios disponibles por tipo de documento.
• Entendí que cada tipo de DTE necesita sus propios folios.
• Usé Subir nuevo CAF o Subir mi primer CAF.
• Subí un archivo XML CAF autorizado por el SII.
• Entendí que Flobu lee el tipo, rango y fecha directamente desde el XML.
• Verifiqué el nuevo CAF en la tabla con Tipo, Desde, Hasta, Disponibles y Estado.
• Entendí que esta pantalla no reemplaza la configuración del certificado digital ni la generación de DTE.

Errores comunes

• Intentar subir un certificado digital .p12 o .pfx en lugar de un archivo CAF XML. Son procesos distintos y van en pantallas distintas.
• Creer que con folios de un tipo ya puedes emitir todos los documentos. Cada tipo de DTE necesita su propio CAF.
• Subir un CAF cuyo RUT emisor no coincide con el RUT de la tienda. Flobu rechazará ese archivo.
• Intentar registrar un CAF con un rango que ya fue cargado antes para el mismo tipo de documento. Flobu bloqueará el solapamiento.
• Pensar que "Ver CAF" sirve para editar el archivo. Ese enlace solo te permite revisar el CAF cargado.